2018年遂溪縣財(cái)政預(yù)算編制說明
2018年遂溪縣財(cái)政預(yù)算編制說明
根據(jù)中央、省市對(duì)預(yù)算編制的總體要求，按照《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合我縣的財(cái)力實(shí)際，經(jīng)縣委、縣政府同意，并報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，編制遂溪縣2018年預(yù)算草案。
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想
按照縣委縣政府的決策部署和財(cái)政情況，2018年我縣財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神；以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念；繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的宏觀調(diào)控目標(biāo)；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)加大對(duì)民生事業(yè)的投入，致力打造民生財(cái)政和公共財(cái)政，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
二、一般公共預(yù)算安排情況
（一）預(yù)算收入
2018年一般公共預(yù)算收入安排76248萬元，比2017年實(shí)際收入69316萬元增加6932萬元，增長10%，比2017年預(yù)算66789萬元增加9459萬元，增長14.16%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入49561萬元，比上年實(shí)際收入增長22.03%；非稅收入26687萬元，占一般公共預(yù)算收入35%。
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2018年省市對(duì)縣(市)區(qū)固定性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)的通知》精神，2018年一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助305492萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加42535萬元，增長16.18%。
2018年一般公共預(yù)算收入76248萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入305492萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入34365萬元、調(diào)入資金10000萬元，構(gòu)成我縣2018年公共預(yù)算總收入426105萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15303萬元，增長3.73%。
（二）預(yù)算支出
根據(jù)預(yù)算編制的收支平衡原則和2018年我縣收入狀況，2018年一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排418366萬元，比2017年預(yù)算數(shù)403902萬元增加14464萬元，增長3.58%。
2018年上解支出安排7739萬元。
2018年一般公共預(yù)算支出418366萬元，加上上解支出7739萬元，構(gòu)成2018年公共預(yù)算總支出426105萬元，比上年預(yù)算數(shù)增支15303萬元，增長3.73%。
（三）主要支出標(biāo)準(zhǔn)
1．人員經(jīng)費(fèi)
2018年人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資、離退休費(fèi)及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按2017年12月實(shí)有人數(shù)和實(shí)際應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)安排。
對(duì)差額單位的補(bǔ)助，根據(jù)財(cái)政部頒布的《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和編辦等有關(guān)規(guī)定，視各單位的實(shí)際情況并結(jié)合財(cái)力適當(dāng)安排。
遺屬補(bǔ)助費(fèi)和生活照顧等其他人員經(jīng)費(fèi)，按人社部門核定人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)安排。
2．公用經(jīng)費(fèi)
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公安、司法、紀(jì)檢部門在其包干的公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)酌情安排；已參加車改的其他行政事業(yè)單位，按縣車改辦批準(zhǔn)各單位車改后保留的公車數(shù)和每輛車每年3萬元的標(biāo)準(zhǔn)安排；未參加車改的副科以上獨(dú)立核算全額供給單位，按上年每單位每年3萬元的包干標(biāo)準(zhǔn)安排。2018年全縣安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1258萬元。
（2）接待費(fèi)。根據(jù)各單位的工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)量等因素安排。全縣行政事業(yè)單位共安排接待費(fèi)607萬元。
（3）出國出境費(fèi)。全縣統(tǒng)一安排100萬元。
（4）公務(wù)費(fèi)。縣直全額撥款單位按每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)安排，鎮(zhèn)政府參照第八輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制規(guī)定，分檔次按每人每月200、250或300元的標(biāo)準(zhǔn)安排。全縣行政事業(yè)單位共安排公務(wù)費(fèi)933萬元。
（5）通訊費(fèi)。根據(jù)中共遂溪紀(jì)委《關(guān)于遂溪縣發(fā)放通訊費(fèi)補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定的通知》（遂紀(jì)發(fā)[2013]3號(hào)）精神，全縣全年安排898萬元。
（6）車改補(bǔ)貼。根據(jù)縣車改辦批準(zhǔn)各單位發(fā)放車改補(bǔ)貼的人數(shù)以及《中共遂溪縣委辦公室 遂溪縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<遂溪縣全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革總體方案>和<遂溪縣公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案>的通知》（遂辦發(fā)[2016]1號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，2018年全縣安排車改補(bǔ)貼1299萬元。
（7）業(yè)務(wù)費(fèi)。嚴(yán)格按照國務(wù)院第166次常務(wù)會(huì)議“實(shí)現(xiàn)一般性支出一律減少5%以上的目標(biāo)”的工作要求，依據(jù)各單位工作職能、業(yè)務(wù)量等實(shí)際情況，參考上年執(zhí)行數(shù)作相應(yīng)壓減。
三、政府性基金預(yù)算安排情況
2018年政府性基金預(yù)算收入安排124730萬元，比2017年預(yù)算95247增加29483萬元，增長30.95%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16598萬元，構(gòu)成政府性基金預(yù)算總收入141328萬元。
政府性基金預(yù)算支出根據(jù)預(yù)算收入情況相應(yīng)安排141328萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排80萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排80萬元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入156415萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)8830萬元，構(gòu)成社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入165245萬元。根據(jù)實(shí)際情況，2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出相應(yīng)安排165245萬元。
六、部門預(yù)算情況
2018年，我縣對(duì)所有獨(dú)立核算、獨(dú)立編制預(yù)算的單位，都實(shí)行部門預(yù)算，按照部門預(yù)算的要求和程序進(jìn)行編制。
全縣獨(dú)立編制部門預(yù)算的單位共480個(gè)，其中全額撥款的預(yù)算單位469個(gè)，差額撥款的預(yù)算單位11個(gè)。
附表2：2018年遂溪縣一般公共預(yù)算支出表-按功能科目
附表3：2018年遂溪縣一般公共預(yù)算支出明細(xì)表-按政府性經(jīng)濟(jì)科目.xls
附表4：2018年遂溪縣一般公共預(yù)算支出明細(xì)表-按部門經(jīng)濟(jì)科目.xls
附表5：2018遂溪縣一般公共預(yù)算基本支出表.xls
附表5-2：2018年遂溪縣一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目）
附表6：2018年遂溪縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表.xls
附表8：2018年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表.xls
