遂溪縣路燈管理所2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣路燈管理所2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣路燈管理所為股級(jí)事業(yè)單位，主要職能：維護(hù)管理縣城路燈的正常運(yùn)行，對(duì)損壞的燈、桿、線路及時(shí)修復(fù)，保證亮燈達(dá)到95%以上。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制5人，其中在職8人，臨工3人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣路燈管理所支出預(yù)算6745141元，其中：一般公共預(yù)算支出645141元，比2017年增115788元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；政府性基金撥款6100000元，比2017年減1400000元，原因是：路燈安裝工程減少。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出405757元，比2017年增119265元，原因是：工資正常晉升和增加人員一名；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27384元，比2017年增4123元，原因是：增加人員一名；商品和服務(wù)支出212000元，比2017年減7600元，原因是：壓減經(jīng)費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣路燈管理所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)212000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)12000元，其他交通費(fèi)用0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，業(yè)務(wù)費(fèi)100000元。比2017年預(yù)算增減7600元，主要原因是:壓減經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排100000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況為：共有車(chē)輛 3 輛，其中：高空作業(yè)車(chē)1輛，工具車(chē)1輛，待處理工具車(chē)1輛。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年本部門(mén)無(wú)涉及實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
附件1 2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目(137001)遂溪縣路燈管理所
附件2 2018部門(mén)收入表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件3 2018部門(mén)支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件5 2018一般公共預(yù)算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件6 2018政府性基金預(yù)算支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件7 2018一般公共預(yù)算基本支出表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件8 2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）(137001)遂溪縣路燈管理所
附件9 2018三公經(jīng)費(fèi)(137001)遂溪縣路燈管理所
附件10 2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件11 2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表(137001)遂溪縣路燈管理所
附件12 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）(137001)遂溪縣路燈管理所
附件13 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）(137001)遂溪縣路燈管理所
