遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室

2018年預算基本情況說明

 

一、部門機構設置及和職能

遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機關6個科級單位和3個股室。主要職能是：1、負責縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務組織及縣人大常委會領導參加重要活動的組織安排。2、承擔縣人大常委會有關文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對縣人大常委會監(jiān)督“一府兩院”的工作進行調查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關人大選舉工作、代表聯(lián)絡工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負責聯(lián)系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。

二、人員構成情況

遂溪縣人大常委會辦公室機關行政編制16名，行政工勤編制4人,機關財政供養(yǎng)人員61人，其中在職26人，退休30人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。

三、財政預算收支增減變化情況

遂溪縣人大常委會辦公室2018年支出預算7945750元，其中：一般公共預算支出7945750元，比2017年增706376元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2161806元，比2017年增99827元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；對個人和家庭的補助支出2589144元，比2017年增428151元，原因是：退休人員增資、增發(fā)住房補貼；商品和服務支出919800元，比2017年減96600元，原因是減少包干公務費、業(yè)務費。

 四、機關運行經(jīng)費安排情況

2018年機關運行經(jīng)費合計409800元，具體包括公務接待費50000元，郵電費164800元，其他交通費用105000元，公務用車運行維護費30000元，包干業(yè)務費60000元。比2017年預算增減93400元，通訊費主要原因是其他交通費用增加。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。

六、關于“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排30000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比持平。

（3）公務接待費預算支出50000元，與2017年支出預算相比持平。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

 

遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 2018年預算基本情況表

2018年收支預算總表---含政府經(jīng)濟科目_(164001)遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室

2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(164001)遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室