第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預(yù)算940538元，其中：一般公共預(yù)算支出870538元，比2016年增47822元，原因是：在職人員工資調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出509770元，比2016年增加33878元，原因是：工資調(diào)整；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出229368元，比2016年增加，原因是：退休金調(diào)整和生活補(bǔ)助費(fèi)用調(diào)整；商品和服務(wù)支出131400元，比2016年增32310元。原因是：1、調(diào)入1名副主任調(diào)整運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2、增加交通補(bǔ)貼項(xiàng)目。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排35000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)109800元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)5000元，郵電費(fèi)16200元，其他交通費(fèi)用33600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)25000元。比2016年增加4920元，主要原因是:調(diào)入1名副主任，增加經(jīng)費(fèi)。

四、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：新招錄公務(wù)員。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信，應(yīng)急工作),于2007年購(gòu)入。2017年沒(méi)有預(yù)計(jì)購(gòu)置或報(bào)廢車輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

（一）績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金87.05萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)“工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出87.05萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年收支總表