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        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預算基本情況說明

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        作者:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府 | 來源:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2017-05-19 10:09:19 點擊數(shù):-

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)人民政府2017年預算基本情況說明

         

        一、部門機構(gòu)設置和職能

        烏塘鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農(nóng)村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設,農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓和技術(shù)推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作;5、規(guī)劃建設辦公室,主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。

        二、人員構(gòu)成情況

        烏塘鎮(zhèn)人民政府共有行政編制29人,行政工勤編制3人,事業(yè)編制17人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員71人,其中:行政財政供養(yǎng)人員52人,其中在職29人,退休23人;事業(yè)財政供養(yǎng)人員19人,其中在職17人,退休2人;財政差額撥款事業(yè)編制人員6人;遺屬供養(yǎng)4人。

        三、2017年度部門預算基本情況

        (一)部門預算總收支。我鎮(zhèn)2017年收入總預算834.0455萬元。其中:一般公共預算撥款824.5655萬元,政府性基金預算撥款9.48萬元。(詳見附件)

        (二)一般公共預算基本支出具體構(gòu)成:工資福利支出337.4316萬元,商品和服務支出115.36萬元,對個人和家庭的補助371.7739萬元。(詳見附件3)

        (三)“三公”經(jīng)費具體構(gòu)成:公務接待費2萬元,公務用車費9萬元,其中公務用車運行維護費9萬元。(詳見附件4)

         

         

         

         

         

         

         

        附件1

        2017年財政撥款收支總表

         

         

         

         

         

         

        單位:

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

         

         

        單位:元

        收  入

        支  出

        項目

        2017年預算

        項目

        合計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        一、預算撥款

        8,340,455

        一、一般公共服務支出

        3,012,066

        3,012,066

        0

           一般預算撥款

        8,245,655

        二、外交支出

        0

        0

        0

           基金預算撥款

        94,800

        三、國防支出

        0

        0

        0

        二、預算外資金

        0

        四、公共安全支出

        0

        0

        0

           行政事業(yè)性收費收入

        0

        五、教育支出

        0

        0

        0

           主管部門集中收入

        0

        六、科學技術(shù)支出

        0

        0

        0

           納入預算外管理基金收入

        0

        七、文化體育與傳媒支出

        0

        0

        0

           其他預算外資金

        0

        八、社會保障和就業(yè)支出

        1,294,579

        1,294,579

        0

         

         

        九、社會保險基金支出

        0

        0

        0

         

         

        十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

        850,090

        850,090

        0

         

         

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

        0

        0

        0

         

         

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        94,800

        0

        94,800

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        2,458,800

        2,458,800

        0

        三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

        0

        十四、交通運輸支出

        0

        0

        0

        四、單位經(jīng)營服務性收入

        0

        十五、資源勘探電力信息等支出

        0

        0

        0

        五、其他收入

        0

        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0

        0

        0

        六、上級補助收入

        0

        十七、金融支出

        0

        0

        0

        七、附屬單位上繳收入

        0

        十八、援助其他地區(qū)支出

        0

        0

        0

        八、用事業(yè)基金彌補收支差額

        0

        十九、國土海洋氣象等支出

        0

        0

        0

        九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

        0

        二十、住房保障支出

        630,120

        630,120

        0

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

        0

        0

        0

         

         

        二十二、預備費

        0

        0

        0

         

         

        二十三、債務還本支出

        0

        0

        0

         

         

        二十四、債務付息支出

        0

        0

        0

         

         

        二十五、其他支出

        0

        0

        0

         

         

        二十六、轉(zhuǎn)移性支出

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        8,340,455

        支出總計

        8,340,455

        8,245,655

        94,800

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件2

        2017年一般公共預算支出表

        單位:

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

         

         

            單位:元

         

        功能科目名稱

        總計

        一般公共預算撥款

         
         

        小計

        預算經(jīng)費安排撥款

        專項收入安排撥款

        其他非稅收入安排撥款

         

        合計

        8,245,655

        8,245,655

        8,245,655

        0

        0

         

        【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務)

        2,901,826

        2,901,826

        2,901,826

        0

        0

         

        【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出)

        30,240

        30,240

        30,240

        0

        0

         

        【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出

        80,000

        80,000

        80,000

        0

        0

         

        【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助

        2,458,800

        2,458,800

        2,458,800

        0

        0

         

        【2080501】歸口管理的行政單位離退休

        1,294,579

        1,294,579

        1,294,579

        0

        0

         

        【2100716】計劃生育機構(gòu)

        850,090

        850,090

        850,090

        0

        0

         

        【2210201】住房公積金

        630,120

        630,120

        630,120

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件3:

        2017年一般公共預算基本支出表

        單位:

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

         

         

            單位:元

         

        經(jīng)濟科目名稱

        總計

        一般公共預算撥款

         
         

        小計

        預算經(jīng)費安排撥款

        專項收入安排撥款

        其他非稅收入安排撥款

         

        合計

        8,245,655

        8,245,655

        8,245,655

        0

        0

         

        工資福利支出

        3,374,316

        3,374,316

        3,374,316

        0

        0

         

          津貼補貼

        1,613,456

        1,613,456

        1,613,456

        0

        0

         

          其他工資福利支出

        51,600

        51,600

        51,600

        0

        0

         

          基本工資

        1,443,870

        1,443,870

        1,443,870

        0

        0

         

          績效工資

        181,536

        181,536

        181,536

        0

        0

         

          獎金

        83,854

        83,854

        83,854

        0

        0

         

        商品和服務支出

        1,153,600

        1,153,600

        1,153,600

        0

        0

         

          公務接待費

        20,000

        20,000

        20,000

        0

        0

         

          公務用車運行維護費

        90,000

        90,000

        90,000

        0

        0

         

          其他交通費用

        102,000

        102,000

        102,000

        0

        0

         

          其他商品和服務支出

        764,000

        764,000

        764,000

        0

        0

         

          郵電費

        177,600

        177,600

        177,600

        0

        0

         

        對個人和家庭的補助

        3,717,739

        3,717,739

        3,717,739

        0

        0

         

          生活補助

        1,809,888

        1,809,888

        1,809,888

        0

        0

         

          離休費

        100,256

        100,256

        100,256

        0

        0

         

          退休費

        1,177,475

        1,177,475

        1,177,475

        0

        0

         

          住房公積金

        630,120

        630,120

        630,120

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件4:

            2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表

        單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

        單位:元

        項目

        本年預算數(shù)

        合計

        110,000.00

        1、因公出國(境)費用

        0.00

        2、公務接待費

        20,000.00

        3、公務用車費

        90,000.00

        其中:(1)公務用車運行維護費

        90,000.00

        (2)公務用車購置

        0.00

         

         

         

        附件5:

        2017年政府性基金預算支出表

         

         

         

         

        單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

            單位:元

        功能科目

        基金預算撥款

        合計

        94,800

        【2120803】城市建設支出

        94,800

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件6:

        2017年部門收支總表

         

         

         

         

         

         

        單位:

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

         

         

        單位:元

        收  入

        支  出

        支出

        項目

        2017年預算

        項目(經(jīng)濟分類)

        2017年預算

        項目(功能科目)

        2017年預算

        一、預算撥款

        8,340,455

        一、基本支出

        8,310,455

        一、一般公共服務支出

        3,012,066

           一般預算撥款

        8,245,655

            工資福利支出

        3,439,116

        二、外交支出

        0

           基金預算撥款

        94,800

            對個人和家庭補助支出

        3,717,739

        三、國防支出

        0

        二、預算外資金

        0

            一般商品和服務支出

        1,153,600

        四、公共安全支出

        0

           行政事業(yè)性收費收入

        0

            其他資本性支出

        0

        五、教育支出

        0

           主管部門集中收入

        0

        二、項目支出

        30,000

        六、科學技術(shù)支出

        0

           納入預算外管理基金收入

        0

            商品和服務支出

        0

        七、文化體育與傳媒支出

        0

           其他預算外資金

        0

            對企事業(yè)單位的補貼

        0

        八、社會保障和就業(yè)支出

        1,294,579

         

         

            債務利息支出

        0

        九、社會保險基金支出

        0

         

         

            基本建設支出

        30,000.0000

        十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

        850,090

         

         

            其他資本性支出

        0.0000

        十一、節(jié)能環(huán)保支出

        0

         

         

            其他支出

        0.0000

        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        94,800

         

         

         

         

        十三、農(nóng)林水支出

        2,458,800

        三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

        0

        三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

        0

        十四、交通運輸支出

        0

        四、單位經(jīng)營服務性收入

        0

        四、對附屬單位補助支出

        0

        十五、資源勘探電力信息等支出

        0

        五、其他收入

        0

        五、上繳上級支出

        0

        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0

        六、上級補助收入

        0

        六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

        0

        十七、金融支出

        0

        七、附屬單位上繳收入

        0

         

         

        十八、援助其他地區(qū)支出

        0.0000

        八、用事業(yè)基金彌補收支差額

        0

         

         

        十九、國土海洋氣象等支出

        0

        九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

        0

         

         

        二十、住房保障支出

        630,120

         

         

         

         

        二十一、糧油物資儲備支出

        0

         

         

         

         

        二十二、預備費

        0

         

         

         

         

        二十三、債務還本支出

        0.0000

         

         

         

         

        二十四、債務付息支出

        0.0000

         

         

         

         

        二十五、其他支出

        0.0000

         

         

         

         

        二十六、轉(zhuǎn)移性支出

        0.0000

         

         

         

         

         

         

        收入合計

        8,340,455

        支出合計

        8,340,455

        支出合計

        8,340,455

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件7:

        2017年部門收入表

         

        單位:元

        單位:遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

        項目

        2017年預算

        一、預算撥款

        8,340,455

           一般預算撥款

        8,245,655

           基金預算撥款

        94,800

        二、預算外資金

        0

           行政事業(yè)性收費收入

        0

           主管部門集中收入

        0

           納入預算外管理基金收入

        0

           其他預算外資金

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

        0

        四、單位經(jīng)營服務性收入

        0

        五、其他收入

        0

        六、上級補助收入

        0

        七、附屬單位上繳收入

        0

        八、用事業(yè)基金彌補收支差額

        0

        九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        8,340,455

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件8:

        2017年部門支出表

        單位:

        遂溪縣烏塘鎮(zhèn)政府

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            單位:元

         

        功能科目名稱

        總計

        一般公共預算撥款

        基金預算撥款

        國有資本經(jīng)營預算撥款

        財政專戶撥款

        其他資金

         

        事業(yè)收入

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

        其他收入

         

        小計

        預算經(jīng)費安排撥款

        專項收入安排撥款

        其他非稅收入安排撥款

         

        合計

        8,340,455

        8,245,655

        8,245,655

        0

        0

        94,800

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務)

        2,901,826

        2,901,826

        2,901,826

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出

        80,000

        80,000

        80,000

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出)

        30,240

        30,240

        30,240

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2080501】歸口管理的行政單位離退休

        1,294,579

        1,294,579

        1,294,579

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2100716】計劃生育機構(gòu)

        850,090

        850,090

        850,090

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助

        2,458,800

        2,458,800

        2,458,800

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2210201】住房公積金

        630,120

        630,120

        630,120

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        【2120803】城市建設支出

        94,800

        0

        0

        0

        0

        94,800

        0

        0

        0

        0

        0

         
                                       

         

         

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