遂溪縣人大常委會辦公室2016年預(yù)算基本情況
2016年
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016 年遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016 年遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門預(yù)算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
五、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第一部份
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2016年預(yù)算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置及和職能
遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機關(guān)6個科級單位和3個股室。主要職能是：1、負責(zé)縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務(wù)組織及縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排。2、承擔(dān)縣人大常委會有關(guān)文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對縣人大常委會監(jiān)督“一府兩院”的工作進行調(diào)查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關(guān)建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關(guān)人大選舉工作、代表聯(lián)絡(luò)工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負責(zé)聯(lián)系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。
二、人員構(gòu)成情況
縣人大機關(guān)行政編制16名，行政工勤編制4人,機關(guān)財政供養(yǎng)人員56人，其中在職26人，退休26人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會辦公室2016年支出預(yù)算7838943元，其中：一般公共預(yù)算支出7838943萬元，比2015年增加1628485元，原因是：增加人員經(jīng)費；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1879547元，比2015年增511837元，原因是：增加工資；對個人和家庭的補助支出2160993元，比2015年增558545元，原因是：退休人員增資；商品和服務(wù)支出1016400元，比2015年增加626200萬元，原因是增加包干公務(wù)費、業(yè)務(wù)費。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計409800元，具體包括公務(wù)接待費50000元，郵電費164800元，其他交通費用113400元，公務(wù)用車運行維護費180000元，比2015年預(yù)算減少30000萬元，主要原因是減少一輛車。
五、政府性采購情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排230000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出180000元，與2015年支出預(yù)算相比減少。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出50000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
1、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年1月20日，本部門共有車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：無。
2、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明。
無績效評價。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
第二部分 2016年遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門預(yù)算表
