2015年

廣東省遂溪縣氣象局部門決算

目       錄

第一部分   廣東省遂溪縣氣象局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   廣東省遂溪縣氣象局概況

（一）部門主要職責

廣東省遂溪縣氣象局是主管氣象工作的職能部門。主要職責：對本行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業(yè)氣象預報、城市環(huán)境氣象預報、海洋氣象預報、火險氣象等級預報等各類專業(yè)專項氣象預報的發(fā)布。準確及時的進行氣象預報測報，為我縣防災減災、經濟建設和社會發(fā)展提供科學依據。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

第二部分  廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東省遂溪縣氣象局2015年度總收入35.48萬元，其中本年收入35.48萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入35.48萬元，比上年決算數增加23.48萬元，增長195.67%。主要原因：一是臺站建設，環(huán)境整治基金增加，二是預警中心項目建設增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加0.00萬元，增長0.00 %。

3．事業(yè)收入0.0萬元，比上年決算數增加0.0 萬元，增長0.00%。

4．經營收入0.00萬元，比上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。5．其他收入0.00 萬元，比上年決算數增加0.00 萬元，增長0.0%。

（二）年度支出總體情況

廣東省遂溪縣氣象局2015年度總支出35.48萬元，其中本年支出35.48萬元。具體情況如下：

1.          國土海洋氣象等支出（類）支出17.00萬元，主要用于（工資福利支出、商品和服務支出），比上年決算數增加0.00萬元。

2.          城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.48萬元，要用于商品和服務支出。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度財政撥款收入合計35.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17 萬元，比年初預算數增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%；政府性基金預算財政撥款收入18.48萬元，比年初預算數增加18.48萬元，增長100%；主要原因是一是臺站建設，環(huán)境整治基金增加，二是預警中心項目建設增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度財政撥款支出合計 35.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 17萬元，比年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；政府性基金預算財政撥款支出18.48萬元，比年初預算數增加18.48萬元，增長100 %；主要原因是一是臺站建設，環(huán)境整治基金增加，二是預警中心項目建設增加。

分功能科目看，國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款） 17萬元，主要用于商品服務支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款） 18.48萬元，主要用于臺站建設及預警中心項目業(yè)務維持。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.1 萬元，完成預算0.1 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0 萬元，完成預算 萬元的 0%；公務接待費支出決算為 0.1 萬元，完成預算 0.1萬元的100 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，占0 %；公務接待費支出 0.1萬元，占100 %。具體情況如下：

1.          因公出國（境）費支出  0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2015年公務用車購置數 0  輛；公務用車運行及維護支出 0萬元，2015年局（部、委、辦）機關及下屬0個單位公務用車保有量為0 輛。

3.公務接待費支出 0.1 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、辦）機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內接待3 次，接待人數共 15 人。主要包括相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出9.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加 5.07萬元，增長128%。主要原因是：有關辦公費用價格上漲,維修維護費用增加等。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是負責氣象災害調查、防雷檢測等工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

組織對工程項目等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出18萬元。從評價情況來看，該工程項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2015年廣東省遂溪縣氣象局部門決算公開