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一、2018年度部門預算基本情況

（一）部門預算總收支。2018年收入總預算19217875元，其中：一般公共預算撥款19217875元。根據(jù)收支平衡的原則，支出總預算19217875元，其中：一般公共預算支出19217875元。

（二）一般公共預算基本支出具體構成：工資福利支出7870290元，商品和服務支出2560350元，對個人和家庭的補助8787235元，其他支出1893350元。

（三）“三公”經(jīng)費具體構成：公務接待費40000元，公務用車費120000元，其中公務用車運行維護費120000元。

二、2018年部門預算執(zhí)行情況

（一）依法組織收入。依照法律、法規(guī)及有關規(guī)定，加大收入管理工作力度，積極組織各項收入，嚴格按照規(guī)定的科目、級次、繳庫方式，及時足額上繳財政。

（二）嚴格預算執(zhí)行。結合年度工作任務，科學合理地安排支出，嚴格按照批復的科目、項目、數(shù)額執(zhí)行預算。