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一、2018年度部門預(yù)算基本情況

（一）部門預(yù)算總收支。2018年收入總預(yù)算19217875元，其中：一般公共預(yù)算撥款19217875元。根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算19217875元，其中：一般公共預(yù)算支出19217875元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出具體構(gòu)成：工資福利支出7870290元，商品和服務(wù)支出2560350元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8787235元，其他支出1893350元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：公務(wù)接待費(fèi)40000元，公務(wù)用車費(fèi)120000元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。

二、2018年部門預(yù)算執(zhí)行情況

（一）依法組織收入。依照法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，加大收入管理工作力度，積極組織各項(xiàng)收入，嚴(yán)格按照規(guī)定的科目、級(jí)次、繳庫方式，及時(shí)足額上繳財(cái)政。

（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。結(jié)合年度工作任務(wù)，科學(xué)合理地安排支出，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項(xiàng)目、數(shù)額執(zhí)行預(yù)算。