整體績效自評報告

　　評價年度：2022年度

　　評價單位：遂溪縣人力資源和社會保障局本級

　　一級預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣人力資源和社會保障局本級

　　填報日期：2023年4月28日

　　根據(jù)《遂溪縣財政局關(guān)于開展2023年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）要求，我單位及時布置，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作。經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告?，F(xiàn)將2022年度遂溪縣人力資源和社會保障局整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　1.單位情況

　　本單位內(nèi)設(shè)14個職能股室，下轄3個事業(yè)單位，分別是：遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所、遂溪縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。該3個事業(yè)單位不進(jìn)行獨立核算，由局本級統(tǒng)一進(jìn)行核算。另外，直屬兩個副科級事業(yè)單位，分別是：遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心。這兩個單位經(jīng)費獨立，獨立進(jìn)行核算。

　　2.人員情況

　　機構(gòu)編制部門核定本單位行政編制24名，行政執(zhí)法專項編制2名，事業(yè)編制16名，工勤編制6名。本年度實有在職人數(shù)46人，離休2人，退休45人，雇用制3人，遺屬供養(yǎng)4人。

　　3.部門職能

　?。?）擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。

　?。?）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

　?。?）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

　　（4）擬訂事業(yè)單位人員工資分配政策。

　　（5）擬定農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

　　1.做好事業(yè)單位進(jìn)人考試聘用、工資福利待遇等管理工作，為全縣招才引智、穩(wěn)定人才隊伍提供服務(wù)。

　　2.組織實施好機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。

　　3.完成職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)，為農(nóng)村培養(yǎng)實用型技術(shù)人才。

　　4.落實各項就業(yè)扶持政策，促進(jìn)下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

　　5.做好勞動監(jiān)察、調(diào)解仲裁等綜合保障工作，對勞動保障違法案件加強查處力度，處理好群體性突發(fā)事件，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，維護(hù)勞動者合法權(quán)益。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)

　　確保各項資金落實到位，為完成年度考核工作任務(wù)提供經(jīng)費保障。特別加強對市級下達(dá)的中央、省級促進(jìn)就業(yè)補助資金的管理，做到?？顚Ｓ?，支出符合政策規(guī)定，保持補貼發(fā)放的及時和準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上，完成年度新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)，保持就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在4.0%以內(nèi)，就業(yè)扶持政策服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。

　　（四）部門整體支出情況。

　　2022年度財政下達(dá)本部門預(yù)算1579.22萬元（其中：財政預(yù)算安排992.73萬元，中央、省市級財政安排526.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金60.4萬元）。預(yù)算支出1579.22萬元（其中：縣級預(yù)算支出992.73萬元，上級補助支:526.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出60.4萬元），完成預(yù)算的100%。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　為更好地做好自評工作，我局成立了自評工作小組，組長由李成文副局長擔(dān)任，陳衛(wèi)主任任副組長，成員由會計李麗、出納許玉瑩組成，工作小組辦公室設(shè)在縣人社局綜合規(guī)劃股，負(fù)責(zé)組織開展績效自評相關(guān)工作。

　　（二）自評工作過程。

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次整體支出績效自評工作，對工作開展進(jìn)行強調(diào)，要求各下屬單位要明確職責(zé)分工，認(rèn)真組織自評，結(jié)合預(yù)決算公開情況，所報數(shù)據(jù)要真實、準(zhǔn)確、規(guī)范。通過協(xié)調(diào)和密切配合，各下屬單位都能按時完成這次自評工作。

　　（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。

　　通過逐一核對賬簿及預(yù)決算報表等相關(guān)資料，做到賬表、賬實、賬賬相符，本單位于2023年4月28日按時上報了自評材料。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。

　　本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)果

　　本部門堅持量入為出，收支平衡、略有結(jié)余的原則，保證各項資金落實到位，充分發(fā)揮資金的使用效益，完成年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。通過對照整體績效自評指標(biāo)評分表，自評分?jǐn)?shù)86.75分，自評等級為良。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　（1）績效目標(biāo)申報情況

　　本部門當(dāng)年整體績效目標(biāo)申報項目14個,金額303.93萬元，申報時間2022年12月,財政批復(fù)項目10個，金額145.44萬元。

　　本部門本年度主要項目支出主要有：勞動保障綜合工作支出，人事管理綜合工作支出、縣級就業(yè)補助支出及“三支一扶”人員生活補助支出等?？傊С?92.96萬元，完成年初預(yù)算計劃，促進(jìn)就業(yè)補貼發(fā)放的及時率、準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上，群眾的滿意度達(dá)95%以上。

　　(2)預(yù)算編制合理性

　　本年度的預(yù)算是根據(jù)本部門的職責(zé)和工作開展的需要來編制，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求。項目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實編細(xì)各類項目預(yù)算。

　　(3)預(yù)算編制規(guī)范性

　　本年度本部門的預(yù)算編制符合有關(guān)預(yù)算編制的原則，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面等方面都符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　本部門加強對重點項目專項資金的管理，對省、市下達(dá)的專項資金，資金使用實行公示制度，堅持做到?？顚Ｓ?，不存在擠占挪用的現(xiàn)象。本年重點發(fā)放中央、省級促進(jìn)就業(yè)上級補助資金共230萬元，涵蓋了公益性崗位、見習(xí)就業(yè)人員補助及下崗失業(yè)人員社會保險補貼等方面，有效地落實政府扶持政策，促進(jìn)社會的穩(wěn)定，完成了年初制定的績效目標(biāo)任務(wù)。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。

　　(1) 預(yù)決算信息公開。本部門能夠按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開預(yù)決算信息。公開網(wǎng)址：http://15808a.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開了《遂溪縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算》

　　(2) 績效目標(biāo)公開。本部門按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開,公開網(wǎng)址：http://15808a.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

　　(三)預(yù)算使用效益。

　　本年度能夠根據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算，做到專款專用，充分發(fā)揮資金的使用效益，為招才引智、穩(wěn)定人才隊伍建設(shè)，落實促進(jìn)就業(yè)扶持政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，維護(hù)勞動者合法權(quán)益等方面提供經(jīng)費支持，各項目都能按照年初制定的績效指標(biāo)推進(jìn)，工作任務(wù)的完成率達(dá)到上級的考核要求。